有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)			当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	4,457	百万円		4,539	百万円
減損損失	3,643			3,750
退職給付に係る負債	1,866			1,887
貸倒引当金	373			440
賞与引当金	435			417
未払事業税	258			295
建設協力金	66			65
未払事業所税	54			64
未払不動産取得税	75			57
ポイント引当金	57			55
リース債務	65			55
その他	376			353
繰延税金資産小計	11,729			11,981
評価性引当額	△1,025			△1,177
繰延税金資産合計	10,704			10,804
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△2,873			△2,687
固定資産圧縮積立金	△291			△277
その他有価証券評価差額金	△174			△341
建設協力金	△71			△69
長期貸付金為替差益	△57			△93
土地評価差額	△46			△46
その他	△27			△27
繰延税金負債合計	△3,541			△3,543
繰延税金資産の純額	7,162			7,313
繰延税金負債の純額	―			△52

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)			当連結会計年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.5	%		30.5	%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目	△0.2			△0.2
住民税均等割	2.3			2.2
評価性引当額	1.8			0.6
税額控除	―			△0.4
税率変更による影響額	△0.9			△0.1
その他	0.0			0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.5			32.9