有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年2月28日)		当事業年度 (平成26年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税	9,726千円		9,675千円
賞与引当金	45,689		44,992
長期未払金	62,222		60,061
退職給付引当金	721,632		767,638
ポイント引当金	95,172		99,921
減価償却費	35,161		36,936
減損損失累計額	966,487		957,714
資産除去債務	138,219		143,573
繰越欠損金	-		11,090
その他	42,374		38,999
繰延税金資産小計	2,116,686		2,170,603
評価性引当額	△1,645,168		△1,688,752
繰延税金資産合計	471,517		481,850
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△11,945		△8,267
資産除去債務に対応する除去費用	△63,385		△63,852
還付事業税	△2,736		△455
繰延税金負債合計	△78,068		△72,576
繰延税金資産の純額	393,448		409,274

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため記載しておりません。