有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)			当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
建物・構築物	902,101	千円		834,392	千円
土地・借地権	283,774			294,527
リース資産	203,658			189,198
少額減価償却資産	19,043			19,847
貸倒引当金	7,149			248
未払事業税	28,386			110,400
賞与引当金	85,842			88,044
リース資産減損勘定	5,391			3,086
資産除去債務	258,704			301,353
その他	532,961			505,724
繰延税金資産小計	2,327,013			2,346,822
評価性引当額	△813,903			△799,639
繰延税金資産合計	1,513,110			1,547,183
繰延税金負債
建物・構築物	-			△5,741
資産除去債務に対応する資産	△93,911			△140,075
その他	△18			△335
繰延税金負債合計	△93,930			△146,152
繰延税金資産(負債)の純額	1,419,179			1,401,030

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)			当連結会計年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	34.2	%		34.2	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0			0.4
住民税均等割等	7.0			2.3
評価性引当額の増減	2.5			△0.3
税額控除	△4.9			△4.7
在外連結子会社との税率差異	△4.7			0.0
その他	-			△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.1			31.7