有価証券報告書-第52期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月20日)		当連結会計年度 (2019年3月20日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	218,231千円		296,146千円
未払事業所税	41,359		41,033
未払賞与	7,888		6,841
その他	38,228		29,398
合計	305,707		373,420
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	1,008,762		1,050,270
減価償却超過額	1,218,934		1,506,912
減損損失	47,701		47,701
繰越欠損金	-		240,965
その他	37,364		11,770
小計	2,312,762		2,857,620
評価性引当額	△30,897		△287,271
合計	2,281,864		2,570,348
繰延税金負債(固定)
特別償却準備金	△111,800		△170,565
その他有価証券評価差額金	△423,387		△389,650
計	△535,187		△560,216
繰延税金資産(固定)の純額	1,746,676		2,010,132

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2018年3月20日)		当連結会計年度 (2019年3月20日)
流動資産-繰延税金資産	305,707千円		373,420千円
固定資産-繰延税金資産	1,746,676		2,010,132

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月20日)		当連結会計年度 (2019年3月20日)
法定実効税率	30.86%		30.86%
(調整)
住民税均等割	1.35%		0.97%
税額控除	△3.09%		△1.89%
為替差損益	3.63%		△1.66%
その他	△0.01%		0.53%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.74%		28.81%