有価証券報告書-第53期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月20日)		当連結会計年度 (2020年3月20日)
繰延税金資産
未払事業税	296,146千円		357,843千円
未払事業所税	41,033		41,017
未払賞与	6,841		17,586
退職給付に係る負債	1,050,270		1,226,703
減価償却超過額	1,506,912		1,794,277
減損損失	47,701		47,701
繰越欠損金	240,965		524,827
その他	41,169		79,205
小計	3,231,040		4,089,162
評価性引当額	△287,271		△568,194
合計	2,943,769		3,520,968
繰延税金負債
特別償却準備金	△170,565		△218,523
その他有価証券評価差額金	△389,650		△256,168
計	△560,216		△474,692
繰延税金資産の純額	2,383,552		3,046,275

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月20日)		当連結会計年度 (2020年3月20日)
法定実効税率	30.86%		法定実効税率と税効果会計
(調整)			適用後の法人税等の負担
住民税均等割	0.97%		率との間の差異が法定実
税額控除	△1.89%		効税率の100分の5以下で
為替差損益	△1.66%		あるため注記を省略して
その他	0.53%		おります。
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.81%