有価証券報告書-第57期(2023/03/21-2024/03/20)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月20日)		当連結会計年度 (2024年3月20日)
繰延税金資産
未払事業税	380,804千円		540,196千円
未払事業所税	81,583		86,700
未払賞与	10,768		45,817
退職給付に係る負債	1,611,777		1,750,933
減価償却超過額	2,514,488		2,821,643
減損損失	47,701		47,701
繰越欠損金	3,212		3,120
その他	258,030		256,443
小計	4,908,367		5,552,556
評価性引当額	△143,966		△143,221
合計	4,764,400		5,409,334
繰延税金負債
特別償却準備金	△183,735		△130,034
その他有価証券評価差額金	△278,319		△847,711
計	△462,054		△977,746
繰延税金資産の純額	4,302,345		4,431,588

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月20日)		当連結会計年度 (2024年3月20日)
法定実効税率	30.62%		30.62%
(調整)
受取配当金等	△0.01%		△0.01%
住民税均等割	0.53%		0.49%
為替差損益	△6.44%		△3.10%
その他	△0.28%		△0.51%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.42%		27.49%