有価証券報告書-第54期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月20日)		当連結会計年度 (2021年3月20日)
繰延税金資産
未払事業税	357,843千円		492,141千円
未払事業所税	41,017		41,178
未払賞与	17,586		20,321
退職給付に係る負債	1,226,703		1,334,524
減価償却超過額	1,794,277		2,062,152
減損損失	47,701		47,701
繰越欠損金	524,827		297,421
その他	79,205		191,102
小計	4,089,162		4,486,543
評価性引当額	△568,194		△209,721
合計	3,520,968		4,276,821
繰延税金負債
特別償却準備金	△218,523		△255,258
その他有価証券評価差額金	△256,168		△655,454
計	△474,692		△910,712
繰延税金資産の純額	3,046,275		3,366,109

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年3月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております