有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年12月31日)		当事業年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
貸倒損失	27百万円		31百万円
土地評価減	19		19
関係会社株式評価減	49		317
減損損失	153		84
貸倒引当金	34		423
株主優待引当金	64		76
債務保証損失引当金	153		181
資産除去債務	320		337
税務上の繰越欠損金	1,120		1,097
その他	29		20
繰延税金資産小計 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	1,972 △835 △662		2,589 △1,097 △1,492
評価性引当額小計	△1,498		△2,589
繰延税金資産合計	474		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△101		△111
その他有価証券評価差額金	-		-
繰延税金負債合計	△101		△111
繰延税金資産の純額	372		△111

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2022年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。