訂正有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	10,106千円	10,106千円
たな卸資産の評価損	6,380千円	5,033千円
未払事業税	3,107千円	-
その他	742千円	1,824千円
繰延税金資産小計	20,338千円	16,964千円
評価性引当額	△10,106千円	△10,106千円
繰延税金資産合計	10,231千円	6,858千円
(繰延税金負債)
圧縮積立金	△230千円	△154千円
繰延税金負債合計	△230千円	△154千円
繰延税金資産の純額	10,000千円	6,704千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
法定実効税率	34.26%	34.26%
(調整)
住民税均等割等	1.87%	3.24%
受取配当金	△2.13%	△11.28%
税額控除	△1.76%	-
その他	△1.01%	△2.14%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.22%	24.08%