訂正有価証券報告書-第14期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	54,758千円	301,249千円
関係会社株式評価損	138,165千円	545,203千円
投資有価証券評価損	131,540千円	244,512千円
その他有価証券評価差額金	67,998千円	12,931千円
減価償却超過額	19,792千円	17,284千円
未払費用	8,138千円	8,387千円
未払事業税	885千円	364千円
その他	25,798千円	34,266千円
繰延税金資産小計	447,078千円	1,164,200千円
評価性引当額	△ 354,130千円	△ 1,110,164千円
繰延税金資産合計	92,947千円	54,035千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	― 千円	― 千円
繰延税金負債合計	― 千円	― 千円
繰延税金資産(負債)の純額	92,947千円	54,035千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。