有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度 (平成29年3月31日現在)			当連結会計年度 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産			繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	450,959	百万円	税務上の繰越欠損金	372,250	百万円
貸倒引当金及び貸出金償却	249,877	百万円	貸倒引当金及び貸出金償却	212,541	百万円
有価証券償却	59,304	百万円	有価証券償却	46,007	百万円
利息返還損失引当金	48,170	百万円	利息返還損失引当金	44,328	百万円
退職給付に係る負債	39,755	百万円	退職給付に係る負債	32,615	百万円
その他	208,634	百万円	その他	243,455	百万円
繰延税金資産小計	1,056,702	百万円	繰延税金資産小計	951,199	百万円
評価性引当額	△493,247	百万円	評価性引当額	△454,329	百万円
繰延税金資産合計	563,454	百万円	繰延税金資産合計	496,870	百万円
繰延税金負債			繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△586,254	百万円	その他有価証券評価差額金	△658,469	百万円
退職給付信託設定益	△33,130	百万円	退職給付信託設定益	△31,890	百万円
退職給付に係る調整累計額	△8,531	百万円	退職給付に係る調整累計額	△29,330	百万円
その他	△208,444	百万円	その他	△204,804	百万円
繰延税金負債合計	△836,361	百万円	繰延税金負債合計	△924,494	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△272,906	百万円	繰延税金資産(負債)の純額	△427,624	百万円

2 当社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (平成29年3月31日現在)			当連結会計年度 (平成30年3月31日現在)
当社の法定実効税率	30.86	%	当社の法定実効税率	30.86	%
(調整)			(調整)
評価性引当額	△12.80	%	評価性引当額	△2.51	%
当社と在外連結子会社 との法定実効税率差異	△2.29	%	当社と在外連結子会社 との法定実効税率差異	△1.89	%
段階取得に係る差益	△0.92	%	外国税額	△1.27	%
受取配当金益金不算入	△0.87	%	持分法による投資損益	△1.09	%
のれん減損損失	1.35	%	受取配当金益金不算入	△0.85	%
外国税額	1.15	%	のれん償却額	0.70	%
その他	0.98	%	その他	0.45	%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	17.46	%	税効果会計適用後の 法人税等の負担率	24.40	%