有価証券報告書-第138期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	4,093	百万円	3,747	百万円
退職給付引当金	1,018		1,004
その他有価証券評価差額金	577		638
固定資産の減損損失	302		375
有価証券評価損	195		257
繰延資産	97		115
賞与引当金	115		114
減価償却	59		24
その他	348		395
繰延税金資産小計	6,808		6,672
評価性引当額	△3,822		△3,879
繰延税金資産合計	2,986		2,792
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,216		△3,486
固定資産圧縮積立金	△104		△104
繰延税金負債合計	△3,320		△3,590
繰延税金資産(△は負債)の純額	△333	百万円	△797	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.69	%	30.69	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.56		0.67
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.74		△1.00
住民税均等割等	0.91		1.01
評価性引当額	△7.73		2.35
その他	△0.83		△0.71
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.86	%	33.01	%