有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	201,779	219,192
「その他」の区分の営業収益	319	296
セグメント間取引消去	△10	△221
親子会社間の会計処理統一等による調整額	151	21
連結財務諸表の営業収益	202,240	219,289

利益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	14,321	13,664
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△19	208
セグメント間取引消去	252	209
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△221	△8
連結財務諸表の営業利益	14,333	14,073

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	968,569	1,029,610
「その他」の区分の資産	47,943	78,526
セグメント間消去	△35,206	△33,112
本社資産	173,035	112,722
親子会社間の会計処理統一等による調整額	861	2,622
連結財務諸表の資産合計	1,155,203	1,190,368

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年 度 (百万円)	当連結 会計年 度 (百万円)	前連結 会計年 度 (百万円)	当連結 会計年 度 (百万円)	前連結 会計年 度 (百万円)	当連結 会計年 度 (百万円)	前連結 会計年 度 (百万円)	当連結 会計年 度 (百万円)
減価償却費	2,147	3,834	6	0	△27	△26	2,126	3,808
のれん償却額	2,118	984	―	―	―	―	2,118	984
貸倒費用	42,296	53,716	―	―	△343	111	41,953	53,828
利息返還損失引当金繰入額	45,493	49,859	―	―	―	―	45,493	49,859
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	8,161	4,132	―	―	292	100	8,454	4,232

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。