有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	263,586	277,060
「その他」の区分の営業収益	81	78
セグメント間取引消去	△206	△69
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△8	0
連結財務諸表の営業収益	263,453	277,069

利益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	80,766	57,239
「その他」の区分の利益	81	78
セグメント間取引消去	△48	48
親子会社間の会計処理統一等による調整額	141	241
連結財務諸表の営業利益	80,942	57,607

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	1,137,957	1,177,471
「その他」の区分の資産	49,793	6,987
セグメント間消去	△24,452	△23,828
本社資産	117,322	148,843
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△4,664	△7,565
連結財務諸表の資産合計	1,275,957	1,301,908

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)
減価償却費	4,449	4,749	―	―	△1	―	4,448	4,749
のれん償却額	984	813	―	―	―	―	984	813
貸倒費用	77,570	76,048	―	―	△0	△58	77,570	75,989
利息返還損失引当金繰入額	―	39,479	―	―	―	―	―	39,479
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,765	1,160	―	―	4,898	597	6,663	1,758

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。