有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	277,060	279,508
「その他」の区分の営業収益	78	71
セグメント間取引消去	△69	△68
親子会社間の会計処理統一等による調整額	0	△0
連結財務諸表の営業収益	277,069	279,510

利益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	57,239	75,915
「その他」の区分の利益	78	71
セグメント間取引消去	48	14
親子会社間の会計処理統一等による調整額	241	△364
連結財務諸表の営業利益	57,607	75,636

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	1,177,471	1,169,596
「その他」の区分の資産	6,987	15,397
セグメント間消去	△23,828	△16,686
本社資産	148,843	123,111
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△7,565	△9,029
連結財務諸表の資産合計	1,301,908	1,282,389

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)
減価償却費	4,749	3,503	―	―	―	―	4,749	3,503
のれん償却額	813	813	―	―	―	―	813	813
貸倒費用	76,048	81,501	―	―	△58	415	75,989	81,916
利息返還損失引当金繰入額	39,479	19,700	―	―	―	―	39,479	19,700
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,160	1,818	―	―	597	1,282	1,758	3,100

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。