有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	219,192	236,912
「その他」の区分の営業収益	296	709
セグメント間取引消去	△221	△194
親子会社間の会計処理統一等による調整額	21	256
連結財務諸表の営業収益	219,289	237,683

利益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	13,664	14,834
「その他」の区分の利益	208	478
セグメント間取引消去	209	156
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△8	47
連結財務諸表の営業利益	14,073	15,516

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	1,029,610	1,049,481
「その他」の区分の資産	78,526	46,587
セグメント間消去	△33,112	△23,987
本社資産	112,722	103,448
親子会社間の会計処理統一等による調整額	2,622	△467
連結財務諸表の資産合計	1,190,368	1,175,063

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)
減価償却費	3,834	4,179	0	―	△26	△23	3,808	4,155
のれん償却額	984	984	―	―	―	―	984	984
貸倒費用	53,716	60,044	―	―	111	△4	53,828	60,040
利息返還損失引当金繰入額	49,859	56,638	―	―	―	―	49,859	56,638
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,132	2,294	―	―	100	255	4,232	2,550

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。