有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	262,066	273,670
「その他」の区分の営業収益	139	217
セグメント間取引消去	△73	△90
親子会社間の会計処理統一等による調整額	23	△3
連結財務諸表の営業収益	262,155	273,793

利益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	35,100	87,062
「その他」の区分の利益	139	217
セグメント間取引消去	△0	5
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△459	2
連結財務諸表の営業利益	34,779	87,287

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	1,113,467	1,178,706
「その他」の区分の資産	6,270	5,564
セグメント間消去	△17,173	△16,966
本社資産	167,008	137,577
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△6,276	△7,565
連結財務諸表の資産合計	1,263,296	1,297,316

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)
減価償却費	4,190	4,566	―	―	△904	△919	3,285	3,647
のれん償却額	518	518	―	―	―	―	518	518
貸倒費用	68,493	80,671	―	―	△56	△154	68,437	80,517
利息返還損失引当金繰入額	58,923	―	―	―	―	―	58,923	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,814	3,009	―	―	2,956	3,287	4,771	6,297

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。