有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	245,160	263,586
「その他」の区分の営業収益	184	81
セグメント間取引消去	△183	△206
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△12	△8
連結財務諸表の営業収益	245,148	263,453

利益又は損失(△)	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	△70,574	80,766
「その他」の区分の利益	184	81
セグメント間取引消去	97	△48
親子会社間の会計処理統一等による調整額	125	141
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△70,166	80,942

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	1,081,858	1,137,983
「その他」の区分の資産	54,521	49,793
セグメント間消去	△24,246	△24,452
本社資産	118,722	118,886
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△1,925	△1,359
連結財務諸表の資産合計	1,228,930	1,280,851

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)
減価償却費	4,263	4,449	―	―	△17	△1	4,246	4,448
のれん償却額	984	984	―	―	―	―	984	984
貸倒費用	68,538	77,570	―	―	△0	△0	68,538	77,570
利息返還損失引当金繰入額	143,728	―	―	―	―	―	143,728	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,657	1,765	―	―	147	4,898	2,804	6,663

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。