有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	191,952	201,779
「その他」の区分の営業収益	1,129	319
セグメント間取引消去	△17	△10
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△36	151
連結財務諸表の営業収益	193,028	202,240

利益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	20,170	14,321
「その他」の区分の利益又は損失(△)	308	△19
セグメント間取引消去	350	252
親子会社間の会計処理統一等による調整額	131	△221
連結財務諸表の営業利益	20,961	14,333

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	913,988	968,569
「その他」の区分の資産	162,049	47,943
セグメント間消去	△27,282	△35,206
本社資産	117,372	173,035
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△549	861
連結財務諸表の資産合計	1,165,576	1,155,203

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年 度 (百万円)	当連結 会計年 度 (百万円)	前連結 会計年 度 (百万円)	当連結 会計年 度 (百万円)	前連結 会計年 度 (百万円)	当連結 会計年 度 (百万円)	前連結 会計年 度 (百万円)	当連結 会計年 度 (百万円)
減価償却費	1,671	2,147	10	6	△25	△27	1,656	2,126
のれん償却額	1,425	2,118	―	―	―	―	1,425	2,118
貸倒費用	34,418	42,296	―	―	△157	△343	34,260	41,953
利息返還損失引当金繰入額	42,968	45,493	―	―	―	―	42,968	45,493
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,743	8,161	―	―	213	292	2,957	8,454

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。