有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	266,303	262,066
「その他」の区分の営業収益	90	139
セグメント間取引消去	△77	△73
親子会社間の会計処理統一等による調整額	―	23
連結財務諸表の営業収益	266,316	262,155

利益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	98,174	35,100
「その他」の区分の利益	90	139
セグメント間取引消去	1	△0
親子会社間の会計処理統一等による調整額	630	△459
連結財務諸表の営業利益	98,896	34,779

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	1,103,944	1,113,467
「その他」の区分の資産	16,889	6,270
セグメント間消去	△17,370	△17,173
本社資産	120,731	167,008
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△5,085	△6,276
連結財務諸表の資産合計	1,219,109	1,263,296

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)
減価償却費	3,192	4,190	―	―	△21	△904	3,170	3,285
のれん償却額	665	518	―	―	―	―	665	518
貸倒費用	66,690	68,493	―	―	△491	△56	66,198	68,437
利息返還損失引当金繰入額	―	58,923	―	―	―	―	―	58,923
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,533	1,814	―	―	829	2,956	4,363	4,771

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。