訂正有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(1) 流動資産
未払事業税	3,174	千円	6,014	千円
繰越欠損金	509,606	千円	421,330	千円
その他	6,729	千円	8,725	千円
評価性引当額	△505,829	千円	△423,090	千円
計	13,680	千円	12,979	千円
(2) 固定資産
退職給付に係る負債	17,239	千円	18,420	千円
減損損失	122,010	千円	116,414	千円
減価償却超過額	7,080	千円	4,761	千円
その他	24,092	千円	33,302	千円
評価性引当額	△167,237	千円	△168,869	千円
計	3,184	千円	4,028	千円
繰延税金資産合計	16,865	千円	17,008	千円

(繰延税金負債)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
固定負債
その他有価証券評価差額金	3,478	千円	7,283	千円
計	3,478	千円	7,283	千円
繰延税金負債合計	3,478	千円	7,283	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4	%	0.1	%
繰越欠損金	△17.6	%	△15.5	%
その他	0.9	%	1.1	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	14.9	%	16.3	%