訂正有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	2,017百万円		1,694百万円
たな卸資産評価損	723		696
減損損失	629		623
投資有価証券評価損	661		622
その他の関係会社有価証券評価損	1,282		1,282
貸倒引当金	1,789		1,641
資産除去債務	17		18
未収利息未計上額	53		53
その他	29		23
繰延税金資産計	7,205		6,656
評価性引当額	△7,200		△6,344
繰延税金資産合計	4		311
繰延税金負債
資産除去費用	△4		△4
繰延税金負債合計	△4		△4
繰延税金資産の純額	-		307

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.6%		38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.8		0.5
住民税均等割	1.4		0.3
評価性引当額の増減	△42.4		△51.0
その他	△0.0		△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.4		△12.2