訂正有価証券報告書-第101期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	9,053	百万円		9,047	百万円
退職給付引当金	2,858	〃		2,811	〃
貸倒引当金	-	〃		2,785	〃
固定資産等償却超過額	2,791	〃		2,610	〃
債務保証損失引当金	475	〃		2,317	〃
その他	5,087	〃		4,795	〃
繰延税金資産小計	20,266	百万円		24,368	百万円
評価性引当額	△5,697	〃		△9,593	〃
繰延税金資産合計	14,568	百万円		14,774	百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△3,786	百万円		△5,366	百万円
その他有価証券評価差額金	△3,215	〃		△3,027	〃
前払年金費用	△2,532	〃		△2,764	〃
その他	△492	〃		△1,990	〃
繰延税金負債合計	△10,027	百万円		△13,149	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	4,540	百万円		1,625	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度ともに、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。