有価証券報告書-第152期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日現在)	当事業年度 (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金	780,867千円	763,387千円
賞与引当金	84,948	83,154
減損損失	131,103	127,186
株式評価損	77,662	77,662
繰越欠損金	184,472	―
その他	105,907	106,980
繰延税金資産小計	1,364,962千円	1,158,371千円
評価性引当額	△303,842	△298,704
繰延税金資産合計	1,061,119千円	859,667千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,431千円	△5,255千円
繰延税金負債合計	△4,431千円	△5,255千円
繰延税金資産又は負債の純額(△)	1,056,688千円	854,411千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との、差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)1.前事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
2.当連結会計年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分
の5以下であるため注記を省略しております。