有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	17,989千円	16,203千円
退職給付引当金	54,190千円	53,882千円
役員退職慰労引当金	40,603千円	44,905千円
貸倒引当金	225,539千円	391,948千円
資産評価損	7,648千円	8,271千円
関係会社株式評価損	94,122千円	93,051千円
資産除去債務	4,403千円	4,403千円
繰越欠損金	―千円	58,521千円
その他	29,595千円	19,762千円
繰延税金資産小計	474,092千円	690,950千円
評価性引当額	△314,067千円	△480,030千円
繰延税金資産合計	160,025千円	210,920千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	13,963千円	336千円
繰延税金負債合計	13,963千円	336千円
繰延税金資産の純額	146,062千円	210,583千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。