有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	78百万円	130百万円
賞与引当金	80	85
退職給付引当金	215	237
未払事業税	69	83
資産除去債務	107	70
役員退職慰労金打切支給	94	94
その他	53	32
繰延税金資産計	699	734
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△44	△43
有形固定資産	△59	△25
その他有価証券評価差額金	△55	△75
その他	△2	△2
繰延税金負債計	△161	△147
繰延税金資産の純額	537	587

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。