有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	56百万円	56百万円
賞与引当金	76	80
退職給付引当金	200	215
未払事業税	68	69
資産除去債務	102	107
役員退職慰労金打切支給	96	94
その他	76	75
繰延税金資産計	676	699
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△45	△44
有形固定資産	△59	△59
その他有価証券評価差額金	△106	△55
その他	△2	△2
繰延税金負債計	△214	△161
繰延税金資産の純額	461	537

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。