有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	130百万円	130百万円
賞与引当金	85	90
退職給付引当金	237	253
未払事業税	83	77
資産除去債務	70	69
役員退職慰労金打切支給	94	94
その他	32	34
繰延税金資産計	734	751
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△43	△42
有形固定資産	△25	△22
その他有価証券評価差額金	△75	△78
その他	△2	△2
繰延税金負債計	△147	△146
繰延税金資産の純額	587	604

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	29.87%	29.87%
(調整)
受取配当金等永久に益金算入されない項目	△2.42%	△2.21%
住民税均等割	1.84%	1.81%
税額控除	-	△1.68%
その他	0.45%	0.30%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.74%	28.09%