有価証券報告書-第175期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税・事業所税	66百万円		71百万円
賞与引当金	145		162
未払社会保険料	23		26
貸倒引当金	7		7
退職給付引当金	630		612
投資有価証券評価損	136		139
減価償却費	177		186
減損損失	380		381
その他	121		180
繰延税金資産小計	1,690		1,768
評価性引当額	△570		△662
繰延税金資産合計	1,120		1,105
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,857		△2,048
圧縮記帳積立金	△385		△385
繰延税金負債合計	△2,242		△2,433
繰延税金資産(△は負債)の純額	△1,121		△1,327

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)及び当事業年度(2022年3月31日)において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。