訂正有価証券報告書-第173期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税・事業所税	58百万円		70百万円
賞与引当金	142		154
未払社会保険料	23		24
貸倒引当金	9		12
退職給付引当金	599		620
投資有価証券評価損	139		137
減価償却費	160		168
減損損失	391		385
その他	58		64
繰延税金資産小計	1,582		1,639
評価性引当額	△516		△514
繰延税金資産合計	1,066		1,125
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,390		△1,047
圧縮記帳積立金	△385		△385
特別償却積立金	△2		△0
繰延税金負債合計	△1,777		△1,433
繰延税金負債の純額	△711		△307

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。