有価証券報告書-第179期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税・事業所税	100百万円		119百万円
賞与引当金	186		211
未払社会保険料	30		33
貸倒引当金	7		7
退職給付引当金	574		578
投資有価証券評価損	133		106
減価償却費	189		175
減損損失	490		574
その他	227		226
繰延税金資産小計	1,941		2,034
評価性引当額	△786		△847
繰延税金資産合計	1,154		1,186
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,656		△4,253
前払年金費用	-		△18
圧縮記帳積立金	△396		△396
繰延税金負債合計	△4,052		△4,668
繰延税金資産(△は負債)の純額	△2,897		△3,481

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。