有価証券報告書-第144期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	62,525千円		58,255千円
未払事業税	28,012		20,786
有形固定資産	761,461		798,771
投資有価証券	39,997		34,961
退職給付引当金	40,658		36,721
長期未払金	5,724		-
その他	149,751		96,476
繰延税金資産小計	1,088,130		1,045,972
評価性引当額	△51,396		△42,900
繰延税金資産計	1,036,733		1,003,072
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	△611,114		△607,779
その他有価証券評価差額金	△1,534,864		△2,181,119
繰延税金負債計	△2,145,978		△2,788,899
繰延税金負債の純額	△1,109,244		△1,785,826

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。