有価証券報告書-第165期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産 賞与引当金 未払役員退職慰労金 退職給付に係る負債 役員株式給付引当金 税務上の繰越欠損金 未払事業税等 資産除去債務 固定資産償却限度超過額(減損損失含む) 投資有価証券等評価損 その他	86,955千円 1,926 324,667 23,241 90,275 15,108 - 143,697 43,154 45,913	89,631千円 941 341,056 25,624 108,990 28,361 136,837 110,466 43,154 17,230
繰延税金資産小計 評価性引当額	774,940 △273,127	902,296 △294,018
繰延税金資産合計 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 資産除去債務に関する除却費用 その他有価証券評価差額金 その他	501,812 486,551 - 147,964 -	608,277 467,619 135,196 117,841 231
繰延税金負債合計	634,515	720,889
繰延税金資産の純額	-	-
繰延税金負債の純額	132,702	112,611

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割額等 一時差異に対する未認識税効果 その他	30.6% 2.9 △3.4 1.4 2.2 △0.1	30.6% 2.8 △1.6 1.3 2.0 0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.6	35.8