有価証券報告書-第101期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	48,924千円	49,604千円
未払事業税	13,538	16,932
退職給付引当金	252,459	259,258
修繕引当金	74,035	47,217
有価証券等評価損	79,881	80,262
減損損失	-	2,678
貸倒引当金	91,314	66,751
長期未払金	12,132	9,771
一括償却資産	4,723	4,680
その他	38,004	31,165
繰延税金資産小計	615,016	568,323
評価性引当額	△180,372	△156,025
繰延税金資産合計	434,643	412,298
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△136,428	△134,446
特別償却準備金	△139,261	△104,577
その他有価証券評価差額金	△387,775	△508,185
繰延税金負債合計	△663,466	△747,208
繰延税金資産、負債の純額(△は負債の純額)	△228,823	△334,910

(注) 当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	79,828千円	85,289千円
固定負債-繰延税金負債	△308,651	△420,199