有価証券報告書-第100期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	45,847千円	48,924千円
未払事業税	15,692	13,538
退職給付引当金	263,396	252,459
修繕引当金	75,127	74,035
有価証券等評価損	79,881	79,881
貸倒引当金	122,465	91,314
長期未払金	15,459	12,132
一括償却資産	11,329	4,723
その他	34,434	38,004
繰延税金資産小計	663,635	615,016
評価性引当額	△211,221	△180,372
繰延税金資産合計	452,413	434,643
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△139,346	△136,428
特別償却準備金	△174,219	△139,261
その他有価証券評価差額金	△225,384	△387,775
繰延税金負債合計	△538,950	△663,466
繰延税金資産、負債の純額(△は負債の純額)	△86,536	△228,823

(注) 当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	73,345千円	79,828千円
固定負債-繰延税金負債	△159,881	△308,651