有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	212	百万円	224	百万円
退職給付引当金	6,335		4,455
ETCマイレージサービス引当金	9		9
未払事業税	90		87
前受金	8		-
減損損失	441		415
繰越欠損金	536		325
その他	342		381
繰延税金資産小計	7,977		5,899
評価性引当額	△5,456		△5,404
繰延税金資産合計	2,520		494
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△66		△63
その他	△6		△35
繰延税金負債合計	△72		△98
繰延税金資産の純額	2,448		396

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	382	百万円	403	百万円
固定資産-繰延税金資産	2,065		-
固定負債-繰延税金負債	-		△6

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.81	%	30.81	%
交際費等永久差異	0.16		0.02
住民税均等割	6.79		0.24
評価性引当額	△638.37		△0.68
法人税特別控除等	-		△0.21
受取配当金益金不算入	△19.07		△1.34
その他	-		0.58
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△619.68		29.42