有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	211	百万円	212	百万円
退職給付引当金	6,636		6,335
ETCマイレージサービス引当金	10		9
未払事業税	63		90
前受金	44		8
減損損失	454		441
繰越欠損金	294		536
その他	302		342
繰延税金資産小計	8,017		7,977
評価性引当額	△7,501		△5,456
繰延税金資産合計	516		2,520
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△68		△66
その他	△6		△6
繰延税金負債合計	△74		△72
繰延税金資産の純額	441		2,448

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	516	百万円	382	百万円
固定資産-繰延税金資産	-		2,065
固定負債-繰延税金負債	△74		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率 (調整)	33.02	%	30.81	%
交際費等永久差異	0.88		0.16
住民税均等割	1.19		6.79
評価性引当額	△19.55		△638.37
法人税特別控除等	△0.42		-
受取配当金益金不算入	△3.17		△19.07
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.09		-
その他	△0.36		-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.68		△619.68