有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和7年3月31日)		当事業年度 (令和8年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	293	百万円	321	百万円
退職給付引当金	4,332		4,116
未払事業税	77		76
前受金	315		315
減損損失	346		335
税務上の繰越欠損金	1,025		1,135
その他	227		238
繰延税金資産小計	6,620		6,540
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,025		△1,135
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△4,841		△4,672
評価性引当額小計	△5,866		△5,808
繰延税金資産合計	753		731
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△49		△47
その他	△36		△36
繰延税金負債合計	△85		△83
繰延税金資産の純額	667		648

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (令和7年3月31日)		当事業年度 (令和8年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.58	%	30.58	%
交際費等永久差異	0.11		0.02
住民税均等割	3.55		0.38
評価性引当額	△116.43		△1.45
法人税特別控除等	△6.55		-
受取配当金益金不算入	△38.76		△28.25
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正等	0.22		△0.36
その他	△0.00		△0.09
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△127.28		0.84