有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 31,351千円 | 31,197千円 | |
| 未払費用 | 4,484 | 4,473 | |
| 退職給付に係る負債 | 50,127 | 25,156 | |
| 減損損失 | 65,409 | 61,841 | |
| 役員退職慰労引当金 | 22,484 | 16,483 | |
| 投資有価証券評価損 | 7,963 | 7,963 | |
| 資産除去債務 | 7,812 | 7,889 | |
| 繰越欠損金 | 7,186 | 33,492 | |
| その他 | 15,627 | 15,378 | |
| 繰延税金資産小計 | 212,443 | 203,871 | |
| 評価性引当額 | △153,369 | △167,469 | |
| 繰延税金資産合計 | 59,075 | 36,402 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 連結消去に伴う貸倒引当金調整額 | △25 | △29 | |
| 退職給付に係る資産 | - | △83,760 | |
| その他有価証券評価差額金 | △338,145 | △292,369 | |
| その他 | △1,689 | △2,552 | |
| 繰延税金負債合計 | △339,859 | △378,710 | |
| 繰延税金負債の純額 | △280,784 | △342,308 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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