有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	30,766千円		29,495千円
未払費用	4,464		4,309
退職給付に係る負債	26,244		26,100
減損損失	58,899		59,573
役員退職慰労引当金	18,019		17,724
投資有価証券評価損	7,811		7,887
資産除去債務	7,987		8,089
繰越欠損金	44,818		34,569
その他	19,296		17,636
繰延税金資産小計	218,303		205,382
評価性引当額	△179,690		△166,972
繰延税金資産合計	38,613		38,409
繰延税金負債
連結消去に伴う貸倒引当金調整額	△23		△31
退職給付に係る資産	△58,308		△79,331
その他有価証券評価差額金	△251,737		△278,881
その他	△1,441		△1,266
繰延税金負債合計	△311,509		△359,509
繰延税金負債の純額	△272,896		△321,099

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	7.4		1.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.6		△1.0
評価性引当額の増減	8.9		△3.3
住民税均等割	1.9		0.7
その他	△1.8		0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.2		28.9