有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	31,197千円		30,766千円
未払費用	4,473		4,464
退職給付に係る負債	25,156		26,244
減損損失	61,841		58,899
役員退職慰労引当金	16,483		18,019
投資有価証券評価損	7,963		7,811
資産除去債務	7,889		7,987
繰越欠損金	33,492		44,818
その他	15,378		19,296
繰延税金資産小計	203,871		218,303
評価性引当額	△167,469		△179,690
繰延税金資産合計	36,402		38,613
繰延税金負債
連結消去に伴う貸倒引当金調整額	△29		△23
退職給付に係る資産	△83,760		△58,308
その他有価証券評価差額金	△292,369		△251,737
その他	△2,552		△1,441
繰延税金負債合計	△378,710		△311,509
繰延税金負債の純額	△342,308		△272,896

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.8		7.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.7		△1.6
評価性引当額の増減	4.7		8.9
住民税均等割	0.9		1.9
その他	2.2		△1.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.3		45.2