有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 10:22
【資料】
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【項目】
162項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等41百万円39百万円
組織再編に伴う関係会社株式4,0134,013
その他有価証券評価差額金5-
その他8550
繰延税金資産小計4,1454,104
評価性引当額△85△50
繰延税金資産合計4,0604,053
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金4,2404,240
繰延税金負債合計4,2404,240
繰延税金負債の純額180187

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
評価性引当額の増減1.1△0.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△10.5△10.6
交際費等永久に損金に算入されない項目0.20.2
その他△0.30.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.419.5