有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)	当事業年度 (令和4年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	28,426千円	18,125千円
賞与引当金	4,598千円	4,522千円
減価償却費	9千円	7千円
退職給付引当金	2,390千円	378千円
貸倒引当金	5,232千円	5,232千円
投資有価証券評価損	28,335千円	28,335千円
その他	15,557千円	14,280千円
計	84,551千円	70,883千円
(繰延税金負債)
未収入金	△848千円	△6,271千円
その他有価証券評価差額金	△193,013千円	△104,996千円
計	△193,861千円	△111,267千円
差引:繰延税金負債の純額	△109,310千円	△40,384千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。