有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和5年3月31日)	当事業年度 (令和6年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	16,195千円	15,091千円
賞与引当金	4,426千円	4,716千円
貸倒引当金	5,232千円	5,232千円
投資有価証券評価損	28,335千円	28,335千円
その他有価証券評価差額金	97,963千円	―
その他	12,082千円	13,222千円
計	164,236千円	66,599千円
(繰延税金負債)
前払年金費用	△3,894千円	△6,236千円
その他有価証券評価差額金	―	△320,331千円
計	△3,894千円	△326,567千円
差引:繰延税金資産の純額	160,342千円	―
差引:繰延税金負債の純額	―	△259,967千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。