有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和7年3月31日)	当事業年度 (令和8年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	17,566千円	19,431千円
賞与引当金	5,127千円	5,423千円
貸倒引当金	5,386千円	6,016千円
減損損失	─	35,186千円
投資有価証券評価損	29,169千円	29,169千円
その他	5,672千円	6,043千円
計	62,922千円	101,271千円
(繰延税金負債)
未収入金	△706千円	△1,177千円
前払年金費用	△11,547千円	△17,226千円
その他有価証券評価差額金	△272,223千円	△741,613千円
計	△284,476千円	△760,017千円
差引:繰延税金負債の純額	△221,554千円	△658,746千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。