有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年1月31日)		当事業年度 (平成30年1月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	878千円		821千円
未払金	143		133
繰越欠損金	13,432		10,155
繰延税金資産小計	14,454		11,110
評価性引当額	△14,454		△11,110
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年1月31日)		当事業年度 (平成30年1月31日)
法定実効税率	34.3%		33.8%
(調整)
住民税均等割	4.6		9.9
評価性引当額の増減	△34.3		△33.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	4.6		9.9