訂正有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
流動の部
(繰延税金資産)
賞与引当金	727,008千円		672,180千円
未払費用(社会保険料)	110,056 〃		101,614 〃
未払事業税	103,102 〃		98,311 〃
未払金(地代家賃)	- 〃		45,388 〃
その他	23,386 〃		20,006 〃
繰延税金資産合計	963,554 〃		937,499 〃
繰延税金資産の純額	963,554 〃		937,499 〃
固定の部
(繰延税金資産)
退職給付引当金	69,211千円		85,984千円
関係会社株式	47,208 〃		52,613 〃
ゴルフ会員権	30,124 〃		30,124 〃
ソフトウエア	27,849 〃		29,730 〃
長期未払金	13,132 〃		13,044 〃
その他	27,722 〃		21,222 〃
繰延税金資産合計	215,248 〃		232,720 〃
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△197,448千円		△412,466千円
資産除去債務に対応する除去費用	△1,392 〃		△1,392 〃
繰延税金負債合計	△198,840 〃		△413,859 〃
繰延税金資産(△負債)の純額	16,407 〃		△181,139 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 住民税均等割 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 税額控除 評価性引当額の変動額 その他	30.9 % 0.4 〃 0.1 〃 △0.8 〃 △1.0 〃 △1.3 〃 0.0 〃		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載しておりません。
税効果会計適用後の法人税率の負担率	28.3 〃