有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	781,644千円		718,350千円
退職給付引当金	106,857 〃		136,521 〃
未払事業税	121,775 〃		110,801 〃
未払費用(社会保険料)	118,980 〃		110,129 〃
資産除去債務	37,671 〃		44,544 〃
関係会社株式	52,613 〃		42,413 〃
ソフトウエア	29,923 〃		29,131 〃
ゴルフ会員権	27,169 〃		28,857 〃
未払金(地代家賃)	34,812 〃		24,375 〃
受注損失引当金	59,375 〃		- 〃
その他	30,369 〃		30,028 〃
繰延税金資産合計	1,401,195 〃		1,275,153 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△446,531千円		△295,991千円
資産除去債務に対応する除去費用	△25,098 〃		△25,098 〃
繰延税金負債合計	△471,629 〃		△321,090 〃
繰延税金資産の純額	929,566 〃		954,063 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載しておりません。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載しておりません。