有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	412,208千円		342,099千円
子会社株式	284,575		299,860
資産除去債務	73,801		94,564
貸倒引当金	-		45,855
減価償却超過額	19,857		26,453
賞与引当金	12,550		13,318
未払事業税等	10,744		12,639
未払金	8,947		6,015
未払費用	2,523		2,824
その他	5,482		14,572
繰延税金資産小計	830,692		858,204
評価性引当額	△536,521		△599,495
繰延税金資産合計	294,170		258,708
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△91,601		△91,601
資産除去費用	△50,379		△62,751
その他	△6,782		△6,718
繰延税金負債合計	△148,763		△161,071
繰延税金資産(負債)の純額	145,407		97,637

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7		0.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△16.1		△20.1
住民税均等割	0.3		0.3
評価性引当額の増減	△4.3		3.2
その他	△0.1		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	11.1		14.9