訂正有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	3,822	百万円		3,532	百万円
賞与引当金	1,094			1,134
繰越欠損金(注)2	770			804
減価償却超過額	656			660
有価証券評価減	507			498
減損損失	234			226
資産除去債務	181			190
たな卸資産評価減	103			163
未実現たな卸資産売却益	151			157
未払事業税等	108			119
その他有価証券評価差額金	49			44
貸倒引当金	18			14
その他	484			556
繰延税金資産小計	8,184			8,102
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△754			△804
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△752			△879
評価性引当額小計	△1,506			△1,683
繰延税金資産合計	6,677			6,419
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	4,430			2,690
資産除去債務固定資産	29			36
固定資産圧縮積立金	28			28
その他	173			143
繰延税金負債合計	4,661			2,898
繰延税金資産の純額(注)1	2,016			3,520

(注)1.繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

繰延税金資産	2,092	百万円		3,575	百万円
繰延税金負債	75			54

(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※1)	69	56	38	34	99	472	770
評価性引当額	69	56	38	34	99	455	754
繰延税金資産	-	-	-	-	-	16	16

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります

当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※1)	55	37	31	101	216	362	804
評価性引当額	55	37	31	101	216	361	804
繰延税金資産	-	-	-	-	-	0	0

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			1.8%
住民税均等割等			1.8
評価性引当額			2.1
関係会社清算による影響			△1.5
連結子会社との税率差異			0.2
持分法による投資損益			△1.3
その他			0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率			33.9